一、目的
为了规范公司的物品管理程序，充分发挥库房对物品的调控功能，确保物品安全存放，为公司各项工作的顺利开展提供物质保障，有效地提高物品、试剂、药品的利用率，合理降低成本，避免无谓浪费，特制定本制度。
二、总体要求
1.库房干净整洁，物品科学合理存放；
2.账要清，物要实，账物要相符；
3.从时间上要求日清月结，不漏不补，账物及时核对；
4.从管理上要求流程规范，手续健全，领发及时，全程监管。
三、管理规定
1.采购
1.1 凡与科研实验相关的药品、试剂、仪器、设备等的采购均由外贸部负责，日常办公用品的采购由企业管理部负责；
1.2 物品采购遵循“货比三家、物美价廉”的原则；
1.3 实验及办公常用常备物品，使用部门要与库管员就物品指标（名称、规格型号、常备数量范围等）做好必要沟通，以便物品提供准确及时；
1.4 临时性物品需求由部门或使用人提出申请并获得批准后再行采购；
1.5 采购申请流程如下：
1.6 采购人员要根据公司业务及办公需求，及时做好相关物品的市场调查，了解其当前市场行情，并以此为基础做好《供货单位名录表》，包括供货单位最新的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、供货名录等（均加盖公章），内容要求详细、真实可靠，每年度对《供货单位名录表》单位资质审核更新，必要时供货单位可动态更换；
1.7 设备或大宗采购要求签订合同，以便今后备查及提供售后服务；
1.8 需事先支付货款的，采购人员严格按照公司《财务规章制度》办理支付手续；
1.9 供货商原则上必须从《供货单位名录表》中选择，如有例外则需向主管领导说明情况并获得批准。
1.10货物送达公司后采购人员要仔细验货，如数量、质量、完好性等，必要时请相关技术人员协助验货；
2.入库
2.1 采购结束后，采购人员填写《入库单》，与之前的《采购申请单》、供货方提供的相关资料（供货清单、说明书等），到库管员处办理入库手续；
2.2 货物送达公司后采购人员要仔细验货，如数量、质量、完好性等，必要时请相关技术人员协助验货；
2.2 采购人员依据采购计划购回物品入库时，库管员要严格验量、验质、验价、验保质期等，发现问题应及时提出，有责任和义务向相关领导汇报，在确定无误、无异常情况时，签字入库；
2.3 公司离职人员办理离职手续时库管人员对其领用物品进行核对，对应收回物品做收回处理，收回后入库；
2.4 物品入库后按要求妥善保管，并及时入帐；
2.5 物品登记要求以能分割的最小包装单位作为出入库单位；
2.6 库管员在办理完入库手续后，根据事先申请情况及时通知申请部门或申请人；
2.3 公司离职人员办理离职手续时库管人员对其领用物品进行核对，对应收回物品做收回处理，收回后入库。
3.存货
3.1 库存化学试剂、药品要编号贴签，分类管理，科学摆放；
3.2 库房、货架及物品要保持干净整齐、合理有序；
3.3 库管员要经常检查库存物料，避免防霉、防腐、防火、防水、防盗；
3.4 对化学药品要妥善保管，严格按照要求的贮藏方式存储，特别注意易燃、易爆、剧毒等危险化学品的保管；
3.5 所有化学试剂都应避光保存，仓库每天都要通风，避免人员中毒；
3.6 库管员每天上班后打开库房内换气扇，下班前关闭；
3.7 库存物品要每月盘点，保证账物相符，同时注意检查保质期；
3.9 库管员要在研发部门的协助下，掌握各类物品的消耗规律，能做到概预算。
4.出库
4.1 领用物料时，领料人员详细填写《领料单》，经由部门或项目负责人签字后领取；
4.2 库管员必须完全按《领料单》发货，发货时要仔细认真，不得有误；
4.3 在确保质量的前提下，物品按照先进先出的原则领取，特别是对有效期有明确要求的物品；
4.4 危险品发放时必须由专业人员操作，要确保安全；
4.5 对使用量小但不便部分领取的物品，使用时可整包装领取，使用人要妥善暂存，库管员要记录跟踪，使用完毕后及时收回入库；
4.6 日常办公用品的领用由本人现用现领，但新入职人员首批日常办公用品（笔记本、中性笔、文件筐、笔筒）由库管员于入职当日配发，其它用品根据岗位特点另行领取；
4.7 每次发货后，库管员要及时更新《库存物品明细表》相关信息；
4.8 物品随领随用，不要超量备份，避免形成二级仓库，以达到物品的统一调配和存储安全；
5.其他
5.1 药品试剂管理分区及编码：
5.1.1试剂区：A区（A01-A64）；B区（B01-B50）；C区（C01-C12）
5.1.2药品区：D区（D01-D113）；E区（E01-E42）
5.1.3办公区：F、G区
5.2 本制度解释权归企业管理部；
5.3 本制度自2012年7月15日起执行。
申 领 单
申领时间： 年 月 日
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材料名称
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型号及规格
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单位
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数量
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价值（元）
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用 途
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拟领
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实领
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单价
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金额
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合 计
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记账： 库管： 部门（项目）主管： 领料人：
入 库 单
入库时间： 年 月 日
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材料名称
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型号及规格
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单位
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数 量
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价 值（元）
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申请采购
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实际采购
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入库
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单价
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金额
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合 计
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记账： 库管： 采购：
采购申请单
申请时间： 年 月 日
主管领导： 库管： 部门（项目）主管： 申请人：
